|
|
Pesos |
Presupuesto de Compras |
|
Grupo 0 - Servicios Personales |
7.097.263.794 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.870.950.743 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
1.804.286.832 |
0.1.1.001 |
Directorio |
5.859.348 |
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
25.525.027 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.018.296 |
0.1.8.000 |
Incremento Mayo/92 |
33.261.242 |
02 - Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes |
99.198.259 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
99.198.259 |
03 - Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes |
43.523.969 |
0.3.1.000 |
Retribuciones Zafrales y Temporales. |
43.523.969 |
04 - Retribuciones Complementarias |
2.195.916.196 |
0.4.2.001 |
Por Compensaciones Congeladas |
13.500.000 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
288.904.348 |
0.4.2.013 |
Por Dedicación Especial |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
116.933.586 |
0.4.2.015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
0 |
0.4.2.020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
275.254.892 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
4.447.760 |
0.4.2.029 |
Compensación por Zona Balnearia |
28.910.440 |
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual. |
10.000.000 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
165.238.099 |
0.4.2.036 |
Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores |
250.000 |
0.4.2.047 |
Compensación Rectificación Factura |
22.238.800 |
0.4.2.086 |
Compensación por reestructura |
0 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
17.453.821 |
0.4.2.107 |
Compensación Computación o Informática |
51.585.256 |
0.4.2.115 |
Compensación Complemento SRV |
100.575.100 |
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
173.394.701 |
0.4.2.129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
6.393.655 |
0.4.2.147 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
51.656.444 |
0.4.2.159 |
Compensación Tareas de Supervisión |
7.783.580 |
0.4.2.175 |
Locomoción |
50.000.000 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
417.992.644 |
0.4.4.001 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados |
92.047.461 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
1.383.535 |
0.4.5.034 |
Compensación utilización autos particulares para el servicio |
889.552 |
0.4.6.000 |
Diferencia por Subrogación |
299.082.523 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
661.997.127 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
611.567 |
0.5.2.002 |
Por Trabajo en Días Inhábiles |
10.007.460 |
0.5.2.006 |
Trabajo Rotativo |
65.000.000 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
38.917.900 |
0.5.6.000 |
Retribución por Indemnización. |
2.223.880 |
0.5.6.010 |
Subsidio por Enfermedad |
0 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
16.071.500 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
80.153.189 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado |
449.011.631 |
06 - Beneficios al Personal |
961.841.601 |
0.6.1 |
Becas de Capacitación. |
0 |
0.6.2 |
Compensación Estudiantes |
0 |
0.6.3. |
Salario Vacacional |
0 |
0.6.7.000 |
Compensación por Alimentación con Aportes. |
895.003.294 |
0.6.9.007 |
Suplemento m3 de Agua |
62.390.547 |
0.6.9.015 |
Maternal - Paternal |
4.447.760 |
07 - Beneficios Familiares |
28.092.490 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
225.770 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
26.721.354 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
580.942 |
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado |
564.425 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
892.371.089 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
438.034.182 |
0.8.3.000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
36.790.010 |
0.8.6.000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
575 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal FONASA |
277.421.649 |
0.8.8.000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
81.720.116 |
0.8.9.000 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
58.404.557 |
09 - Servicios Personales |
343.372.320 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
0.9.5.006 |
Servicios Personales UGD. |
343.372.320 |
|
|
|
Grupo 1 - Bienes de consumo |
2.242.185.104 |
1 |
Bienes de Consumo |
862.185.104 |
144000 |
Carbón Mineral |
180.000.000 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
1.200.000.000 |
|
|
|
Grupo 2 - Servicios no Personales |
11.609.043.905 |
2 |
Servicios no personales |
7.108.042.884 |
213000 |
Electricidad |
1.500.750.000 |
261020 |
IRAE |
15.000.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
694.092.254 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
695.736.283 |
262050 |
IVA Deducible |
1.394.769.666 |
263010 |
Tributos municipales |
85.000.000 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
3.652.817 |
263030 |
Tasa URSEA |
44.000.000 |
263040 |
Tasa Correo |
68.000.000 |
|
|
|
Grupo 3 - Bienes de Uso |
4.230.720.951 |
3 |
Bienes de Uso |
4.230.720.951 |
|
|
|
Grupo 5 - Transferencias |
15.800.000 |
519000 |
Transferencias del Sector Público |
0 |
515000 |
Transferencias Corrientes al Sector Público |
0 |
555000 |
Transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro |
8.800.000 |
575001 |
Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
6.000.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
500.000 |
592020 |
Donaciones |
500.000 |
|
|
|
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
20.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
20.000.000 |
|
|
|
Total Presupuesto de Compras |
25.215.013.754 |
|
|
|
|
|
|
Presupuesto Operativo |
Total |
|
|
Grupo 0 - Servicios Personales |
6.730.954.105 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.745.394.477 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
1.681.321.561 |
0.1.1.001 |
Directorio |
5.859.348 |
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
25.525.027 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.018.296 |
0.1.8.000 |
Incremento Mayo/92 |
30.670.246 |
02 - Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes |
90.865.811 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
90.865.811 |
03 - Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes |
39.076.175 |
0.3.1.000 |
Retribuciones Zafrales y Temporales. Incluye INC |
39.076.175 |
04 - Retribuciones Complementarias |
2.120.664.093 |
0.4.2.001 |
Por Compensaciones Congeladas |
13.045.887 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
260.399.709 |
0.4.2.013 |
Por Dedicación Especial |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
114.240.073 |
0.4.2.015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
0 |
0.4.2.020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
275.254.892 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
4.189.674 |
0.4.2.029 |
Compensación por Zona Balnearia |
26.361.705 |
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual. |
9.807.581 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
145.936.326 |
0.4.2.036 |
Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores |
250.000 |
0.4.2.047 |
Compensación Rectificación Factura |
21.579.947 |
0.4.2.086 |
Compensación por reestructura |
0 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
17.453.821 |
0.4.2.107 |
Compensación Computación o Informática |
51.585.256 |
0.4.2.115 |
Compensación Complemento SRV |
100.575.100 |
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
173.394.701 |
0.4.2.129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
6.393.655 |
0.4.2.147 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
49.456.144 |
0.4.2.159 |
Compensación Tareas de Supervisión |
7.783.580 |
0.4.2.175 |
Locomoción |
49.549.310 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
417.992.644 |
0.4.4.001 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados |
84.184.644 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
1.383.535 |
0.4.5.034 |
Compensación utilización autos particulares para el servicio |
889.552 |
0.4.6.000 |
Diferencia por Subrogación |
288.956.357 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
624.135.921 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
611.567 |
0.5.2.002 |
Por Trabajo en Días Inhábiles |
9.570.326 |
0.5.2.006 |
Trabajo Rotativo |
65.000.000 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
37.288.570 |
0.5.6.000 |
Retribución por Indemnización |
2.107.501 |
0.5.6.010 |
Subsidio por Enfermedad |
0 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
14.242.117 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
73.602.106 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado |
421.713.735 |
06 - Beneficios al Personal |
888.100.731 |
0.6.1 |
Becas de Capacitación. |
0 |
0.6.2 |
Compensación Estudiantes |
0 |
0.6.3 |
Salario Vacacional |
0 |
0.6.7.000 |
Compensación por Alimentación con Aportes. |
825.928.265 |
0.6.9.007 |
Suplemento m3 de Agua |
57.724.706 |
0.6.9.015 |
Maternal - Paternal |
4.447.760 |
07 - Beneficios Familiares |
26.282.024 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
208.289 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
24.953.396 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
555.914 |
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado |
564.425 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
853.062.554 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
405.729.393 |
0.8.3.000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
34.068.598 |
0.8.6.000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
0 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal a FONASA |
277.421.648 |
0.8.8.000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
81.720.116 |
0.8.9.000 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
54.122.798 |
09 - Servicios Personales |
343.372.320 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
0.9.5.006 |
Servicios Personales UGD. |
343.372.320 |
|
|
|
Grupo 1 - Bienes de consumo |
2.094.569.091 |
1 |
Otros Bienes de Consumo |
714.569.091 |
144000 |
Carbón Mineral |
180.000.000 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
1.200.000.000 |
|
|
|
Grupo 2 - Servicios no Personales |
11.055.192.990 |
2 |
Otros servicios no personales |
6.554.191.969 |
213000 |
Electricidad |
1.500.750.000 |
261020 |
IRAE |
15.000.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
694.092.254 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
695.736.283 |
262050 |
IVA Deducible |
1.394.769.666 |
263010 |
Tributos municipales |
85.000.000 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
3.652.817 |
263030 |
Tasa URSEA |
44.000.000 |
263040 |
Tasa Correo |
68.000.000 |
|
|
|
Grupo 5 - Transferencias |
15.800.000 |
519000 |
Transferencias del Sector Público |
0 |
515000 |
Transferencias Corrientes al Sector Público |
0 |
555000 |
Transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro |
8.800.000 |
575001 |
Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
6.000.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
500.000 |
592020 |
Donaciones |
500.000 |
|
|
|
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
20.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
20.000.000 |
|
|
|
Total Presupuesto Operativo |
19.916.516.185 |
|
|
|
Presupuesto de Inversiones |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
366.309.688 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
147.616.013 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
553.850.915 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
4.230.720.951 |
Grupo 5 - Transferencias |
0 |
Total Presupuesto de Inversiones |
5.298.497.568 |
|
|
|
Presupuesto de Operaciones Financieras |
|
|
|
Grupo 4 - Activos Financieros |
0 |
411000 |
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales |
0 |
419000 |
Otras adquisiciones de activos financieros |
0 |
|
|
|
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda |
1.105.744.270 |
619000 |
Intereses y gastos. de otros Doc. de Deuda Interna |
266.226.299 |
639000 |
Intereses y gastos. de otros Doc. de Deuda Externa |
839.517.971 |
650000 |
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios |
0 |
691000 |
Pagos Dividendos por Aportes de Capital |
0 |
|
|
|
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras |
1.795.785.698 |
819000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna |
927.835.134 |
839000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa |
867.950.564 |
861000 |
Obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos |
0 |
891000 |
Otras Amortizaciones de Deuda |
0 |
|
|
|
Total Presupuesto de Operaciones Financieras |
2.901.529.968 |