|
|
Pesos |
Presupuesto de Compras |
|
Grupo 0 - Servicios Personales |
6.719.790.478 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.725.593.780 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
1.658.929.866 |
0.1.1.001 |
Directorio |
5.859.349 |
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
25.525.027 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.018.296 |
0.1.8.000 |
Incremento Mayo/92 |
33.261.242 |
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes |
96.918.038 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
96.918.038 |
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes |
27.202.480 |
0.3.1.000 |
Retribuciones Zafrales y Temporales. |
27.202.480 |
04 - Retribuciones Complementarias |
2.196.212.617 |
0.4.2.001 |
Por Compensaciones Congeladas |
8.889.120 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
257.243.191 |
0.4.2.013 |
Por Dedicación Especial |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
119.052.984 |
0.4.2.015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
0 |
0.4.2.020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
236.882.215 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
2.280.218 |
0.4.2.029 |
Compensación por Zona Balnearia |
25.352.367 |
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual. |
10.249.153 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
288.850.973 |
0.4.2.036 |
Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores |
235.878 |
0.4.2.047 |
Compensación Rectificación Factura |
18.358.360 |
0.4.2.086 |
Compensación por reestructura |
0 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
11.135.894 |
0.4.2.107 |
Compensación Computación o Informática |
33.361.546 |
0.4.2.115 |
Compensación Complemento SRV |
107.970.843 |
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
218.904.321 |
0.4.2.129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
6.393.655 |
0.4.2.147 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
44.801.876 |
0.4.2.159 |
Compensación Tareas de Supervisión |
6.746.685 |
0.4.2.175 |
Locomoción |
48.740.154 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
355.754.545 |
0.4.4.001 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados |
94.553.612 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
1.172.507 |
0.4.5.034 |
Compensación utilización autos particulares para el servicio¨ |
200.000 |
0.4.6.000 |
Diferencia por Subrogación |
299.082.523 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
600.857.639 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
278.225 |
0.5.2.002 |
Por Trabajo en Días Inhábiles |
8.926.993 |
0.5.2.006 |
Trabajo Rotativo |
56.082.480 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
34.827.886 |
0.5.6.000 |
Retribución por Indemnización. |
2.223.880 |
0.5.6.010 |
Subsidio por Enfermedad |
0 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
13.853.712 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
60.304.893 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado |
424.359.570 |
06 - Beneficios al Personal |
858.110.119 |
0.6.1 |
Becas de Capacitación. |
0 |
0.6.2 |
Compensación Estudiantes |
0 |
0.6.3 |
Salario Vacacional |
0 |
0.6.7.000 |
Compensación por Alimentación con Aportes. |
794.691.882 |
0.6.9.007 |
Suplemento m3 de Agua |
58.970.477 |
0.6.9.015 |
Maternal - Paternal |
4.447.760 |
07 - Beneficios Familiares |
28.081.010 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
214.310 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
26.721.354 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
580.921 |
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado |
564.425 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
843.442.475 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
413.998.423 |
0.8.3.000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
34.811.820 |
0.8.6.000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
0 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal FONASA |
262.199.001 |
0.8.8.000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
77.233.442 |
0.8.9.000 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
55.199.790 |
09 - Servicios Personales |
343.372.320 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
0.9.5.006 |
Servicios Personales UGD. |
343.372.320 |
|
|
|
Grupo 1 - Bienes de consumo |
2.099.363.524 |
1 |
Bienes de Consumo |
719.363.524 |
144000 |
Carbón Mineral |
180.000.000 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
1.200.000.000 |
|
|
|
Grupo 2 - Servicios no Personales |
11.393.714.029 |
2 |
Servicios no personales |
6.879.531.888 |
213000 |
Electricidad |
1.500.750.000 |
261020 |
IRAE |
45.000.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
694.092.254 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
931.262.780 |
262050 |
IVA Deducible |
1.150.424.290 |
263010 |
Tributos municipales |
85.000.000 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
3.652.817 |
263030 |
Tasa URSEA |
44.000.000 |
263040 |
Tasa Correo |
60.000.000 |
|
|
|
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.275.968.917 |
3 |
Bienes de Uso |
2.275.968.917 |
|
|
|
Grupo 5 - Transferencias |
18.800.000 |
519000 |
Transferencias del Sector Público |
0 |
515000 |
Transferencias Corrientes al Sector Público |
0 |
555000 |
Transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro |
8.800.000 |
575001 |
Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
9.000.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
500.000 |
592020 |
Donaciones |
500.000 |
|
|
|
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
20.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
20.000.000 |
|
|
|
Total Presupuesto de Compras |
22.527.636.948 |
|
|
|
Presupuesto Operativo |
Total |
|
|
Grupo 0 - Servicios Personales |
6.368.679.501 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.612.711.328 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
1.548.638.410 |
0.1.1.001 |
Directorio |
5.859.349 |
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
25.525.027 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.018.296 |
0.1.8.000 |
Incremento Mayo/92 |
30.670.246 |
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes |
84.239.224 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
84.239.224 |
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes |
24.422.609 |
0.3.1.000 |
Retribuciones Zafrales y Temporales. Incluye INC |
24.422.609 |
04 - Retribuciones Complementarias |
2.113.233.882 |
0.4.2.001 |
Por Compensaciones Congeladas |
8.435.007 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
231.599.827 |
0.4.2.013 |
Por Dedicación Especial |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
116.359.471 |
0.4.2.015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
0 |
0.4.2.020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
236.882.215 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
2.138.184 |
0.4.2.029 |
Compensación por Zona Balnearia |
22.979.952 |
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual. |
10.056.733 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
256.460.319 |
0.4.2.036 |
Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores |
235.878 |
0.4.2.047 |
Compensación Rectificación Factura |
17.825.087 |
0.4.2.086 |
Compensación por reestructura |
0 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
11.135.894 |
0.4.2.107 |
Compensación Computación o Informática |
33.361.546 |
0.4.2.115 |
Compensación Complemento SRV |
107.970.843 |
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
218.904.321 |
0.4.2.129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
6.393.655 |
0.4.2.147 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
42.835.849 |
0.4.2.159 |
Compensación Tareas de Supervisión |
6.746.685 |
0.4.2.175 |
Locomoción |
48.289.464 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
355.754.545 |
0.4.4.001 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados |
87.703.658 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
1.172.507 |
0.4.5.034 |
Compensación utilización autos particulares para el servicio |
200.000 |
0.4.6.000 |
Diferencia por Subrogación |
289.792.244 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
564.418.282 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
278.225 |
0.5.2.002 |
Por Trabajo en Días Inhábiles |
8.489.859 |
0.5.2.006 |
Trabajo Rotativo |
56.082.480 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
33.198.556 |
0.5.6.000 |
Retribución por Indemnización |
2.107.501 |
0.5.6.010 |
Subsidio por Enfermedad |
0 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
12.276.775 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
53.800.857 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado |
398.184.029 |
06 - Beneficios al Personal |
793.698.957 |
0.6.1 |
Becas de Capacitación. |
0 |
0.6.2 |
Compensación Estudiantes |
0 |
0.6.3 |
Salario Vacacional |
0 |
0.6.7.000 |
Compensación por Alimentación con Aportes. |
734.690.793 |
0.6.9.007 |
Suplemento m3 de Agua |
54.560.404 |
0.6.9.015 |
Maternal - Paternal |
4.447.760 |
07 - Beneficios Familiares |
26.270.545 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
196.829 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
24.953.396 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
555.895 |
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado |
564.425 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
806.312.354 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
383.485.941 |
0.8.3.000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
32.238.383 |
0.8.6.000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
0 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal a FONASA |
262.199.001 |
0.8.8.000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
77.233.442 |
0.8.9.000 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
51.155.588 |
09 - Servicios Personales |
343.372.320 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
0.9.5.006 |
Servicios Personales UGD. |
343.372.320 |
|
|
|
Grupo 1 - Bienes de consumo |
2.003.315.157 |
1 |
Otros Bienes de Consumo |
623.315.157 |
144000 |
Carbón Mineral |
180.000.000 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
1.200.000.000 |
|
|
|
Grupo 2 - Servicios no Personales |
11.087.397.818 |
2 |
Otros servicios no personales |
6.573.215.677 |
213000 |
Electricidad |
1.500.750.000 |
261020 |
IRAE |
45.000.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
694.092.254 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
931.262.780 |
262050 |
IVA Deducible |
1.150.424.290 |
263010 |
Tributos municipales |
85.000.000 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
3.652.817 |
263030 |
Tasa URSEA |
44.000.000 |
263040 |
Tasa Correo |
60.000.000 |
|
|
|
Grupo 5 - Transferencias |
18.800.000 |
519000 |
Transferencias del Sector Público |
0 |
515000 |
Transferencias Corrientes al Sector Público |
0 |
555000 |
Transferencias corrientes a Instituciones sin fines de lucro |
8.800.000 |
575001 |
Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
9.000.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
500.000 |
592020 |
Donaciones |
500.000 |
|
|
|
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
20.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
20.000.000 |
|
|
|
Total Presupuesto Operativo |
19.498.192.476 |
|
|
|
Presupuesto de Inversiones |
Total |
|
|
Grupo 0 - Servicios Personales |
351.110.977 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
96.048.367 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
306.316.211 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.275.968.917 |
Grupo 5 - Transferencias |
0 |
|
|
Total Presupuesto de Inversiones |
3.029.444.473 |
|
|
|
Presupuesto de Operaciones Financieras |
|
|
|
Grupo 4 - Activos Financieros |
0 |
411000 |
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales |
0 |
419000 |
Otras adq. de activos financieros |
0 |
|
|
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda |
1.088.939.533 |
619000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna |
303.554.128 |
639000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa |
785.385.405 |
650000 |
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios |
0 |
691000 |
Pagos Div.por Aportes de Capital |
0 |
|
|
|
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras |
2.235.185.698 |
819000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna |
1.367.235.134 |
839000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa |
867.950.564 |
861000 |
Obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos |
0 |
891000 |
Otras Amortizaciones de Deuda |
0 |
|
|
|
Total Presupuesto de Operaciones Financieras |
3.324.125.231 |